مدقق داخلي UNIESTATE PROPERTIES LLC

المسؤوليات الرئيسية

التدقيق: تخطيط، تنفيذ وتقرير التدقيقات. المشاريع الخاصة: المشاركة في المهام الخاصة، حسب التوجيه. التدقيق الخارجي: تقديم المعلومات للمدققين الخارجيين. قيادة فريق التدقيق: اقتراح وترتيب توظيف المدققين المساعدين، حسب عبء العمل.

تخطيط التدقيق

إعداد خطة التدقيق: إعداد خطة التدقيق الداخلي / برنامج العمل. استراتيجية تقييم المخاطر والاختبار: إجراء تقييم المخاطر. إعداد سجل مخاطر مفصل بما في ذلك الطبيعة، التأثير واحتمالية المخاطر المتعلقة بالجهة الخاضعة للمراجعة، والضوابط المحددة التي تخفف من المخاطر. إعداد برنامج عمل التدقيق الداخلي المفصل لمعالجة المخاطر المحددة، مع استراتيجية الاختبار، للحصول على موافقة مجلس الإدارة. تنفيذ التدقيق تنفيذ استراتيجية الاختبار: تنفيذ استراتيجية الاختبار لتحقيق أهداف مهمة التدقيق. إجراء اختبارات الضوابط الداخلية المحددة خلال مرحلة التخطيط بالقدر الموثق في تقييم المخاطر. استخدام برنامج حاسوبي يساعد في إجراء الاختبارات التحليلية (CAATS). ملف أوراق العمل والمعلومات المجمعة: تحديد معلومات كافية، واقعية، موثوقة، ذات صلة ومفيدة لدعم نتائج الاختبار. توثيق العمل المنجز أثناء فهم أعمال الجهة الخاضعة للمراجعة. توثيق وتأكيد القضايا المثارة واستجابة الجهة الخاضعة للمراجعة. توقيع جميع أوراق العمل. تقرير التدقيق تقرير التدقيق: إعداد ورقة استثناء التحكم في التدقيق الداخلي.

اجتماعات الإغلاق:

• إجراء اجتماع الإغلاق مع الجهة الخاضعة للمراجعة لمناقشة القضايا المثارة والتوصيات المقترحة.

تعيينات المتابعة:

• إجراء تعيينات المتابعة لضمان التنفيذ الصحيح للإجراءات التصحيحية المتفق عليها في التقرير.

برنامج التدقيق

الإبلاغ عن نتائج وتوصيات التدقيق الداخلي وتقدم خطة التدقيق الداخلي السنوية في كل ربع سنة لمجلس الإدارة.

السلوك المهني والتطوير

التدريب والاستشارة:

• متابعة برنامج التدريب الفردي الخاص به والتأكد من حضور دورات التدريب.

تحسين الأداء

• الحصول على تعليقات منتظمة من مجلس الإدارة بشأن أدائه وكيفية تحسينه.