أخصائي جمع

Arkania

هدف الوظيفة

مسؤول عن متابعة واستعادة المدفوعات المستحقة من العملاء (المستأجرين أو المشترين)، لضمان تحسين التدفق النقدي وتقليل تأخيرات الدفع، مع الحفاظ على علاقات جيدة مع العملاء وضمان التزامهم بالشروط التعاقدية.

المسؤوليات 1. متابعة المدفوعات

• مراقبة تواريخ الاستحقاق والتواصل بشكل استباقي مع العملاء لتذكيرهم بالمدفوعات القادمة.
• تتبع الحسابات المتأخرة وإرسال تذكيرات عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني أو الرسائل القصيرة، أو إجراء زيارات ميدانية إذا لزم الأمر.

2. التفاوض وترتيب المدفوعات

• التفاوض مع العملاء الذين يواجهون تأخيرات لوضع جداول دفع مناسبة.
• اقتراح حلول (جزئية أو مؤقتة) في حالات التأخيرات الطويلة أو الصعوبات المالية.

3. الوثائق والمتابعة

• الحفاظ على سجلات شاملة لجميع الاتصالات والمراسلات والترتيبات والحالات والمدفوعات.
• تحديث النظام المالي أو المحاسبي للشركة بحالة الحسابات الحالية.

4. المراجعة والمصالحة

• مطابقة المدفوعات مع خطط الدفع الموضحة في العقود الموقعة، مع ضمان الامتثال للشروط المالية المتفق عليها.
• مراجعة العقود لتحديد تواريخ الأقساط، والمدفوعات المقدمة أو المؤجلة، والتحقق من الاتساق.
• مصالحة الحسابات في حالة وجود أي تناقضات أو اعتراضات من العملاء تتعلق بالمبلغ أو التوقيت أو طريقة الدفع.
• التحقق من السجلات التاريخية لأي تأخيرات أو حالات خاصة (مثل الطلبات لتعديل جداول الدفع) واتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا لسياسة الشركة.

5. التقارير والتحليل

• إعداد تقارير دورية (يومية/أسبوعية/شهرية) عن حالة التحصيل والتأخيرات والحسابات المتأخرة والمبالغ القابلة للتحصيل.
• تحليل المؤشرات الرئيسية، ونسبة الحسابات المتأخرة، والإجمالي المتأخر.

6. التنسيق الداخلي

• التعاون مع الأقسام مثل المحاسبة، والمبيعات، وخدمة العملاء، والشؤون القانونية في حالة الحاجة إلى اتخاذ إجراءات قانونية.
• تصعيد الحالات التي تتجاوز فترة التأخير المحددة إلى الإدارة أو القسم القانوني.

7. الامتثال

• ضمان أن جميع أنشطة التحصيل تتم وفقًا لسياسات الشركة الداخلية والقوانين واللوائح المطبقة في مصر.
• الحفاظ على السرية واحترام كامل لحقوق العملاء أثناء عملية التحصيل.