موظف تحصيل الديون

INTERIMEO

جامع الديون

تتبع حسابات العملاء

• ابقِ سجل الحسابات المستحقة محدثًا وتتبع مواعيد الدفع.
• تحقق من المدفوعات المستلمة ووازن أرصدة العملاء.
• حدد الفواتير المتأخرة وغير المدفوعة.

تذكيرات وجمع الديون

• قم بتنفيذ إجراءات المتابعة الوقائية والودية (الهاتف، البريد الإلكتروني، البريد).
• التفاوض على جداول الدفع في حالة صعوبات العملاء.
• إعداد رسائل التذكير، والإشعارات الرسمية، والمتابعات لوعود الدفع.
• توثيق جميع الإجراءات في نظام التتبع أو برنامج المحاسبة.

الإدارة الإدارية والمحاسبية

• إعداد ملفات العملاء لإجراءات التقاضي إذا لزم الأمر (بالتعاون مع الإدارة القانونية أو المفوض القضائي).
• التعاون مع المحاسبة لمطابقة حسابات العملاء والتعديلات اللازمة.
• ضمان التناسق بين الفواتير، وإشعارات التسليم، والعقود قبل أي إجراء لجمع الديون.
• تحرير تقارير مراقبة التحصيل الأسبوعية.

التنسيق الداخلي

• العمل بشكل وثيق مع قسم المبيعات، والمحاسبة، والإدارة لمراقبة النزاعات.
• جمع المعلومات ذات الصلة عن العملاء (العوائق، الشكاوى، سلوك الدفع).

تحليل وتحسين

• تحديد أسباب تأخيرات الدفع واقتراح إجراءات تصحيحية.
• المشاركة في تحديث سياسة الائتمان للعملاء.
• المساهمة في تقليل DSO (أيام المبيعات المستحقة) والحفاظ على معدل عجز أدنى.

تقنيات

• معرفة جيدة بإجراءات الحسابات المستحقة والتحصيل.
• معرفة بالنصوص القانونية الأساسية المتعلقة بالفواتير غير المدفوعة وائتمان العملاء.

السلوكيات

• أسلوب هاتفي ممتاز ومهارات تفاوض.
• حس الدبلوماسية والصرامة.
• التنظيم، والصرامة، والمهارات التحليلية.
• القدرة على تحمل الضغط والإصرار.
• القدرة على العمل ضمن فريق وتقديم التقارير.